中共北京市委干部理論教育講師團2020年財政預算信息

中共北京市委干部理論教育講師團2020年財政預算信息

目   錄

第一部分、2020年度部門預算情況說明

一、部門基本情況

二、2020年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分、2020年度部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表   

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經

費支出表

十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

十二、部門整體支出績效目標申報表

十三、項目支出績效目標申報表

第一部分  2020年部門預算情況說明

一、部門基本情況

(一)單位性質、部門機構設置、職責

中共北京市委干部理論教育講師團始建于20世紀50年代。根據中共中央1982年38號文件精神,經市委批準于1985年5月恢復建制,是組織實施干部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機構,是不定級的公益一類事業單位。編辦批復內設5個職能處室:辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網絡宣傳處。根據近年來中央和市委的文件精神,北京市委講師團的基本職能任務:組織實施重大理論宣講活動;為各級黨委中心組學習提供服務;開展經常性的形勢政策教育;推進黨員干部在職理論學習;開展百姓宣講;開展網絡等新媒體理論宣傳。

(二)人員構成情況

中共北京市委干部理論教育講師團部門事業編制41人,實際35人;聘用人員3人。離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

二、2020年收入及支出總體情況

2020年收入預算2947.82萬元,比2019年3880.40萬元減少932.58萬元,下降24.03%。其中:財政撥款2947.82萬元,比2019年3786.34萬元減少838.52萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元,比2019年94.06萬元減少94.06萬元。

2020年支出預算2947.82萬元,其中基本支出預算 1233.54萬元,占總支出預算41.85 %,比2019年1243.76萬元減少10.22萬元,下降0.82%;項目支出預算1714.28萬元,比2019年2636.64萬元減少922.36萬元,下降34.98%,減少原因:本著厲行節約的原則,精簡壓縮項目規模。

三、主要支出情況

2020年重點圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、全國兩會、中央全會精神及形勢政策宣講等,為全市各區、系統理論學習中心組提供理論宣講服務,根據基層單位理論學習需求協辦合辦報告會,培訓基層理論宣講骨干。廣泛開展百姓宣講活動,市級宣講團巡講180場左右,加強小教員隊伍建設,舉辦兩期百姓宣講骨干培訓班,出版《身邊的正能量》優秀作品集。加強宣講家網站各欄目及內容建設,加強網站運維保障,提升攝錄和影視制作服務質量,加強新媒體運營。認真策劃編輯12期《大講堂》,策劃編輯2020年黨員干部讀本。理論宣講、百姓宣講、宣講家網、《大講堂》形成宣傳合力,滿足全市黨員干部理論學習需要。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

(一)“三公”經費的單位范圍

中共北京市委干部理論教育講師團因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位均為本單位支出,無下屬單位。

(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明

2020年“三公經費”財政撥款預算3.28萬元,比2019年“三公經費”財政撥款預算減少3.4萬元。其中:

1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元,比2019年預算數0萬元增加(減少)0萬元。

2、公務接待費。2020年預算數0.58萬元,比2019年預算數0.98萬元減少0.4萬元,主要原因:厲行勤儉節約,減少公務接待。2020年公務接待費主要用于外單位來團調研工作接待。

3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數2.7萬元,其中,公務用車購置費2020年預算數0萬元,比2019預算數0萬元增加(減少)0萬元;公務用車運行維護費2020年預算數2.7萬元,其中:公務用車加油1萬元,公務用車維修0.5萬元,公務用車保險0.49萬元,其他0.71萬元。比2019預算數5.7萬元減少3萬元,主要原因:厲行勤儉節約,減少公務車輛運行維護費支出。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2020年中共北京市委干部理論教育講師團政府采購預算總額1093.86萬元,其中:政府采購貨物預算885萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算208.86萬元。

(二)政府購買服務預算說明

2020年中共北京市委干部理論教育講師團政府購買服務預算總額0萬元。

(三)機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2020年,中共北京市委干部理論教育講師團填報績效目標的預算項目3個,占全部預算項目6個的50%。填報績效目標的項目支出預算1585.35萬元,占全部項目支出預算的92.48%。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本部門2020年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產占用情況說明

截至2019年底,中共北京市委干部理論教育講師團共有車輛2臺,37.1萬元(原值);單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套)、775.35萬元(原值),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。

六、名詞解釋

“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分  2020年部門預算報表

附件:中共北京市委干部理論教育講師團2020年度部門預算報表.zip

責任編輯:王梓辰校對:劉佳星最后修改:
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